證券代碼：000850 證券簡(jiǎn)稱：華茂股份 公告編號(hào)：2019-025
安徽華茂紡織股份有限公司2019年第一季度報(bào)告正文
第一節(jié) 重要提示
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。
公司負(fù)責(zé)人倪俊龍、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人左志鵬及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)王章宏聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
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本報(bào)告期 |
上年同期 |
本報(bào)告期比上年同期增減 |
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營(yíng)業(yè)收入（元） |
640,137,947.56 |
544,035,180.49 |
17.66% |
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歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） |
423,404,654.03 |
92,218,924.40 |
359.13% |
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歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)（元） |
-21,230,041.55 |
-24,416,671.30 |
13.05% |
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經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） |
-43,143,024.49 |
-62,675,656.35 |
31.16% |
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基本每股收益（元/股） |
0.4487 |
0.0977 |
359.26% |
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稀釋每股收益（元/股） |
0.4487 |
0.0977 |
359.26% |
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加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 |
9.10% |
2.11% |
6.99% |
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本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減 |
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總資產(chǎn)（元） |
7,747,947,865.21 |
7,578,544,010.22 |
2.24% |
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歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） |
4,552,545,562.77 |
4,129,437,807.05 |
10.25% |
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
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項(xiàng)目 |
年初至報(bào)告期期末金額 |
說(shuō)明 |
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非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分） |
25,472.09 |
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計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外） |
2,919,375.76 |
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除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
520,926,656.67 |
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除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 |
-3,204.90 |
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減：所得稅影響額 |
78,998,077.58 |
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少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） |
235,526.46 |
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合計(jì) |
444,634,695.58 |
-- |
對(duì)公司根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)說(shuō)明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
二、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表
單位：股
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報(bào)告期末普通股股東總數(shù) |
53,896 |
報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） |
0 |
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前10名股東持股情況 |
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股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股比例 |
持股數(shù)量 |
持有有限售條件的股份數(shù)量 |
質(zhì)押或凍結(jié)情況 |
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股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
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安徽華茂集團(tuán)有限公司 |
國(guó)有法人 |
46.40% |
437,860,568 |
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天津泰達(dá)股權(quán)投資基金管理有限公司 |
境內(nèi)非國(guó)有法人 |
1.73% |
16,300,000 |
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李宇劍 |
境內(nèi)自然人 |
0.39% |
3,712,900 |
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深圳抱樸容易資產(chǎn)管理有限公司－抱樸容易1號(hào)私募證券投資基金 |
境內(nèi)非國(guó)有法人 |
0.34% |
3,193,334 |
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武漢市信德置業(yè)投資發(fā)展有限公司 |
境內(nèi)非國(guó)有法人 |
0.31% |
2,936,300 |
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武漢五洲物業(yè)發(fā)展有限公司 |
境內(nèi)非國(guó)有法人 |
0.29% |
2,693,000 |
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李軍訓(xùn) |
境內(nèi)自然人 |
0.28% |
2,629,122 |
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王孝花 |
境內(nèi)自然人 |
0.24% |
2,284,414 |
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陳國(guó)玲 |
境內(nèi)自然人 |
0.22% |
2,077,600 |
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劉祥鸞 |
境內(nèi)自然人 |
0.19% |
1,800,000 |
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前10名無(wú)限售條件股東持股情況 |
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股東名稱 |
持有無(wú)限售條件股份數(shù)量 |
股份種類 |
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股份種類 |
數(shù)量 |
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安徽華茂集團(tuán)有限公司 |
437,860,568 |
人民幣普通股 |
437,860,568 |
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天津泰達(dá)股權(quán)投資基金管理有限公司 |
16,300,000 |
人民幣普通股 |
16,300,000 |
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|
李宇劍 |
3,712,900 |
人民幣普通股 |
3,712,900 |
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|
深圳抱樸容易資產(chǎn)管理有限公司－抱樸容易1號(hào)私募證券投資基金 |
3,193,334 |
人民幣普通股 |
3,193,334 |
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武漢市信德置業(yè)投資發(fā)展有限公司 |
2,936,300 |
人民幣普通股 |
2,936,300 |
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武漢五洲物業(yè)發(fā)展有限公司 |
2,693,000 |
人民幣普通股 |
2,693,000 |
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李軍訓(xùn) |
2,629,122 |
人民幣普通股 |
2,629,122 |
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王孝花 |
2,284,414 |
人民幣普通股 |
2,284,414 |
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陳國(guó)玲 |
2,077,600 |
人民幣普通股 |
2,077,600 |
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劉祥鸞 |
1,800,000 |
人民幣普通股 |
1,800,000 |
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上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 |
①本公司第一大股東與其他股東之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人；②公司未知其他無(wú)限售條件股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄竟蓶|持股變動(dòng)信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人。 |
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前10名普通股股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說(shuō)明（如有） |
無(wú)。 |
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公司前10名普通股股東、前10名無(wú)限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購(gòu)回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股東、前10名無(wú)限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購(gòu)回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
第三節(jié) 重要事項(xiàng)
一、報(bào)告期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
單位：元
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科 目 |
2019年3月31日 |
2018年12月31日 |
同比增減 |
變動(dòng)原因 |
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貨幣資金 |
360,391,229.79 |
249,673,753.26 |
44.34% |
主要是本期處置國(guó)泰君安證券收回的資金增加較多所致。 |
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以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn) |
1,734,173,211.43 |
23,420.70 |
74,043.47% |
主要是本期執(zhí)行新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，原計(jì)入以公允價(jià)值計(jì)量的可供出售金融資產(chǎn)部分重分類所致。 |
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應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 |
244,818,610.16 |
375,718,422.38 |
-34.84% |
主要是由于本期收到的票據(jù)及應(yīng)收款收回及部分應(yīng)收票據(jù)已到期托收所致。 |
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預(yù)付款項(xiàng) |
335,859,832.73 |
222,945,000.71 |
50.65% |
主要原因是本期采購(gòu)規(guī)模上升，期末預(yù)付的材料采購(gòu)款較多。 |
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可供出售金融資產(chǎn) |
|
2,182,465,611.45 |
-100.00% |
主要是本期執(zhí)行新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，原計(jì)入可供出售金融資產(chǎn)重分類減少所致。 |
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在建工程 |
102,389,653.22 |
39,049,753.26 |
162.20% |
主要是本期新建項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)所投入資金加大所致。 |
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應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 |
56,736,770.62 |
157,159,698.12 |
-63.90% |
主要是部分應(yīng)付款本期已支付所致。 |
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預(yù)收款項(xiàng) |
10,319,254.99 |
26,383,846.35 |
-60.89% |
主要是部分預(yù)收款本期已開(kāi)票結(jié)算所致。 |
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應(yīng)付職工薪酬 |
10,187,444.35 |
20,076,392.81 |
-49.26% |
主要是上年末尚未支付的費(fèi)用本期已到期支付。 |
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應(yīng)交稅費(fèi) |
82,118,052.05 |
9,148,875.80 |
797.58% |
主要是本期處置國(guó)泰君安證券獲得的收益計(jì)提的所得稅增加所致。 |
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科 目 |
2019年1-3月 |
2018年1-3月 |
同比增減 |
變動(dòng)原因 |
|
研發(fā)費(fèi)用 |
20,246,004.84 |
14,596,563.37 |
38.70% |
主要是本期研發(fā)投入較多所致。 |
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利潤(rùn)總額 |
500,121,322.28 |
107,558,270.62 |
364.98% |
主要是本期處置國(guó)泰君安證券獲得投資收益及執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則公允價(jià)值變動(dòng)損益較大，利潤(rùn)總額相應(yīng)增加。 |
|
所得稅費(fèi)用 |
79,568,438.12 |
20,076,899.18 |
296.32% |
主要是本期處置國(guó)泰君安證券獲得投資收益及執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則公允價(jià)值變動(dòng)損益較大，計(jì)提的所得稅費(fèi)用增加所致。 |
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凈利潤(rùn) |
420,552,884.16 |
87,481,371.44 |
380.73% |
主要是本期處置國(guó)泰君安證券獲得投資收益及執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則公允價(jià)值變動(dòng)損益較大，凈利潤(rùn)相應(yīng)增加。 |
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經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
-43,143,024.49 |
-62,675,656.35 |
31.16% |
主要是本期銷售商品收到的現(xiàn)金有所增加所致。 |
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投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
370,897,935.78 |
84,090,008.33 |
341.07% |
主要原因是本期出售國(guó)泰君安證券收回的現(xiàn)金多所致。 |
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籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
-215,970,181.67 |
-99,752,842.88 |
-116.51% |
主要是本期歸還了部分借款所致。 |
二、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
√ 適用 □ 不適用
1、2018年12月14日。公司七屆十次董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司開(kāi)展股票質(zhì)押融資的議案》，根據(jù)公司實(shí)際資金需求和經(jīng)營(yíng)情況，經(jīng)公司董事會(huì)研究決定利用公司目前持有的部分可供出售金融資產(chǎn)開(kāi)展股票質(zhì)押融資（包括但不限于股票質(zhì)押式回購(gòu)交易、約定購(gòu)回式證券交易等方式），融資額度不超過(guò)8億元人民幣，所獲得的資金將用于償還公司金融機(jī)構(gòu)借款、其他債務(wù)性工具及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
①2018 年 12 月 26 日，公司將合法持有的國(guó)泰君安證券股份有限公司無(wú)限售流通股 3,800 萬(wàn)股質(zhì)押給交行安慶分行。獲得融資額度 3.6 億元，公司可根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要向交行安慶分行申請(qǐng)資金發(fā)放。2019 年 3 月 08 日，公司解除上述質(zhì)押中的 2,533 萬(wàn)股，剩余質(zhì)押 1,267 萬(wàn)股。
②2019 年 1 月 02 日，公司將合法持有的廣發(fā)證券股份有限公司無(wú)限售流通股1,200 萬(wàn)股質(zhì)押給中國(guó)中投證券有限責(zé)任公司，質(zhì)押期限自股權(quán)質(zhì)押生效之日（2019 年 1 月 02 日）起，期限一年，可提前贖回，獲得融資 7,000 萬(wàn)元。2019 年 2 月 28日，公司根據(jù)協(xié)議提前償還了上述質(zhì)押借款，贖回了上述股票質(zhì)押1200萬(wàn)股。
2、2019 年 2 月 25 日-3 月 01 日，公司通過(guò)上海證券交易所集中競(jìng)價(jià)交易系統(tǒng)出售所持有的國(guó)泰君安證券股份有限公司無(wú)限售條件流通股份 2,002.56 萬(wàn)股。
截至本報(bào)告期末，公司持有廣發(fā)證券無(wú)限售流通股股票2,025萬(wàn)股，持有國(guó)泰君安無(wú)限售流通股股票6,730萬(wàn)股，占該公司注冊(cè)資本0.78%；其中，公司用于質(zhì)押式回購(gòu)證券交易1,267萬(wàn)股（國(guó)泰君安），占國(guó)泰君安總股本的0.14%，融資余額合計(jì)1億元。
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重要事項(xiàng)概述 |
披露日期 |
臨時(shí)報(bào)告披露網(wǎng)站查詢索引 |
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將持有的國(guó)泰君安證券3,800 萬(wàn)股質(zhì)押給交通銀行安慶分行。 |
2018年12月29日 |
華茂股份關(guān)于開(kāi)展質(zhì)押式回購(gòu)證券交易的公告（公告編號(hào)：2018-040）刊登在《中國(guó)證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。 |
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將持有的廣發(fā)證券1,200萬(wàn)股質(zhì)押給中投證券。 |
2019年01月04日 |
華茂關(guān)于開(kāi)展質(zhì)押式回購(gòu)證券交易的公告（一）（公告編號(hào)：2019-001）刊登在《中國(guó)證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。 |
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償還質(zhì)押融資款，贖回質(zhì)押給中投證券的1,200萬(wàn)股廣發(fā)證券股份。 |
2019年03月02日 |
華茂股份關(guān)于部分解除股票質(zhì)押的公告（一）（公告編號(hào)：2019-010）刊登在《中國(guó)證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。 |
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贖回質(zhì)押給交通銀行安慶分行的2,533 萬(wàn)股國(guó)泰君安股份，剩余質(zhì)押 1,267 萬(wàn)股。 |
2019年03月09日 |
華茂股份關(guān)于部分解除股票質(zhì)押的公告（二）（公告編號(hào)：2019-011）刊登在《中國(guó)證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。 |
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2019 年 2 月 25 日-3 月 01 日期間，通過(guò)上海證券交易所集中競(jìng)系統(tǒng)出售所持有的國(guó)泰君安證券 2,002.56 萬(wàn)股。 |
2019年03月02日 |
華茂股份關(guān)于減持國(guó)泰君安證券股份有限公司股份的公告（公告編號(hào)：2019-008）刊登在《中國(guó)證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。 |
股份回購(gòu)的實(shí)施進(jìn)展情況
□ 適用 √ 不適用
采用集中競(jìng)價(jià)方式減持回購(gòu)股份的實(shí)施進(jìn)展情況
□ 適用 √ 不適用
三、公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)。
四、對(duì)2019年1-6月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)
預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
五、證券投資情況
√ 適用 □ 不適用
|
證券品種 |
證券代碼 |
證券簡(jiǎn)稱 |
最初投資成本 |
會(huì)計(jì)計(jì)量模式 |
期初賬面價(jià)值 |
本期公允價(jià)值變動(dòng)損益 |
計(jì)入權(quán)益的累計(jì)公允價(jià)值變動(dòng) |
本期購(gòu)買金額 |
本期出售金額 |
報(bào)告期損益 |
期末賬面價(jià)值 |
會(huì)計(jì)核算科目 |
資金來(lái)源 |
|
境內(nèi)外股票 |
000776 |
廣發(fā)證券 |
157,207,944.32 |
公允價(jià)值計(jì)量 |
259,940,000.00 |
70,518,409.13 |
|
921,852.78 |
4,877,683.16 |
893,659.32 |
327,442,500.00 |
交易性金融資產(chǎn) |
自有資金 |
|
境內(nèi)外股票 |
601211 |
國(guó)泰君安 |
88,793,941.32 |
公允價(jià)值計(jì)量 |
1,342,424,192.00 |
324,849,439.17 |
|
1,134,790.92 |
428,186,244.32 |
114,375,632.71 |
1,356,095,000.00 |
交易性金融資產(chǎn) |
自有資金 |
|
境內(nèi)外股票 |
03698 |
徽商銀行 |
78,700,000.00 |
公允價(jià)值計(jì)量 |
212,965,289.38 |
-6,314,276.28 |
127,951,013.10 |
|
|
|
206,651,013.10 |
其他資產(chǎn) |
自有資金 |
|
境內(nèi)外股票 |
002261 |
拓維信息 |
12,000,000.00 |
公允價(jià)值計(jì)量 |
13,805,552.76 |
4,252,895.40 |
|
|
|
|
18,058,448.16 |
交易性金融資產(chǎn) |
自有資金 |
|
境內(nèi)外股票 |
603189 |
網(wǎng)達(dá)軟件 |
22,000,000.00 |
公允價(jià)值計(jì)量 |
26,760,000.00 |
5,712,000.00 |
|
|
|
|
32,472,000.00 |
交易性金融資產(chǎn) |
自有資金 |
|
境內(nèi)外股票 |
603185 |
上機(jī)數(shù)控 |
16,265.70 |
公允價(jià)值計(jì)量 |
23,420.70 |
0.00 |
|
0.00 |
25,536.01 |
9,270.31 |
0.00 |
交易性金融資產(chǎn) |
自有資金 |
|
期末持有的其他證券投資 |
0.00 |
-- |
0.00 |
61,197.39 |
0.00 |
215,276.40 |
438,257.03 |
261,308.24 |
105,263.27 |
-- |
-- |
||
|
合計(jì) |
358,718,151.34 |
-- |
1,855,918,454.84 |
399,079,664.81 |
127,951,013.10 |
2,271,920.10 |
433,527,720.52 |
115,539,870.58 |
1,940,824,224.53 |
-- |
-- |
||
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證券投資審批董事會(huì)公告披露日期 |
2018年03月20日 |
||||||||||||
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證券投資審批股東會(huì)公告披露日期（如有) |
2018年06月21日 |
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期末持有的其他證券投資為公司網(wǎng)下打新新股中簽情況。
六、衍生品投資情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在衍生品投資。
七、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表
√ 適用 □ 不適用
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接待時(shí)間 |
接待方式 |
接待對(duì)象類型 |
調(diào)研的基本情況索引 |
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2019年01月01日 2019年03月31日 |
電話溝通 |
個(gè)人 |
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和投資情況 |
|
電話溝通 |
個(gè)人 |
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和投資情況 |
八、違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期無(wú)違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況。
九、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金。
安徽華茂紡織股份有限公司 董事會(huì)
二○一九年四月二十七日